Recepția (NIR) este documentul de intrare a mărfii de la un furnizor. Aici înregistrezi ce ai primit, în ce gestiune, la ce preț și cu ce TVA. Recepția crește stocul și stabilește costul de achiziție folosit mai departe la FIFO.
Pagina Recepții: graficul „Grupate pe furnizori”, panoul Furnizori (cu căutare și butoane de editare / NIR nou) și lista recepțiilor din interval.
Ce vezi pe pagină
Graficul „Grupate pe furnizori” — cât ai recepționat (valoric) de la fiecare furnizor în interval.
Panoul „Furnizori” — lista furnizorilor, cu o căutare și, pe fiecare rând, un buton de editare și un buton verde + NIR (recepție nouă pentru acel furnizor). Butonul + verde din colț adaugă un furnizor nou.
Lista de recepții — coloane: Furnizor · Factură/Aviz · Nr. Document · Gestiune · Data. Click pe un rând deschide recepția.
Export All — tipărește toate recepțiile din interval. Butonul albastru cu Import eFactura preia facturi electronice — vezi Import eFactura.
Gestionarea furnizorilor
Click pe + (furnizor nou) sau pe creionul de pe un rând deschide fișa furnizorului.
Fișa unui furnizor: nume scurt, nume firmă, CUI, adresă și IBAN. La editare apare și butonul roșu „Sterge furnizor”.
Nume scurt
Numele afișat în liste și pe butoane.
Nume firma
Denumirea legală completă.
CUI · Adresa · IBAN
Datele fiscale și bancare ale furnizorului.
Adauga / Salveaza
Creează un furnizor nou, respectiv salvează modificările.
Sterge furnizoratenție
(doar la editare) Șterge furnizorul. Atenție: nu cere confirmare.
Sfat
La furnizor nou apare în plus un buton de import din eFactura, care îți completează datele firmei direct dintr-o factură electronică primită — nu mai tastezi CUI-ul și adresa manual.
Adăugarea unei recepții (NIR)
Din panoul Furnizori apasă + NIR pe furnizorul dorit (sau, din vizualizatorul unei recepții, Editează). Se deschide formularul de recepție.
Formularul de recepție: antetul (nr. factură/aviz, dată, nr. auto, gestiune, comisia de recepție) și tabelul de produse cu coloanele „De pe factură” și echivalentul local.
Tutorial video: înregistrarea unei recepții de marfă de la furnizor, pas cu pas.
Antetul documentului:
Nr Factură/aviz
Numărul facturii sau avizului. Dacă mai există deja un NIR pe aceeași factură în aceeași gestiune, apare un avertisment roșu (dar te lasă să salvezi).
Data
Data documentului. Un avertisment apare dacă alegi o dată în viitor.
Nr Auto
Numărul mașinii de transport (opțional).
Gestiune
Gestiunea în care intră marfa.
Comisia de recepție
Unul sau mai mulți membri ai comisiei (căutare în personal).
Liniile de produse — fiecare rând leagă produsul de pe factură de un produs din stocul tău:
Auto
Buton care precompletează rândul (denumire, preț, TVA, transfer UM) din ultima recepție a acelui produs de la acel furnizor — după ce ai ales produsul local și data.
Produs Local
Produsul din stocul tău (căutare; poți crea unul nou pe loc).
UM Local
Unitatea de măsură a produsului local (se completează singură).
Denumire Produs / Cantitate / UM / Preț Unitar / TVA %
Datele exact ca pe factură. TVA implicit 21%.
Transfer UM
Factorul de conversie între unitatea de pe factură și unitatea ta de stoc. Cantitate recepționată = Cantitate factură × Transfer UM (ex. un bax de 24 → Transfer UM = 24). Implicit 1.
Apasă Adaugă (sau Salvează la editare) ca să înregistrezi recepția; Anulează închide fără să salveze. La salvare, dacă ziua mai are documente, ți se cere ordinea în zi.
Validări
Recepția cere: număr de factură, dată, cel puțin un produs și o comisie de recepție completă. Fără ele, salvarea este blocată cu un mesaj.
Vizualizarea unei recepții
Click pe o recepție o deschide ca document complet, gata de tipărit, cu antetul, comisia, tabelul de produse (inclusiv valorile cu și fără TVA) și totalurile.
O recepție vizualizată: preambulul legal, comisia, produsele cu cantitățile de pe factură și cele recepționate, TVA și totalul general.
Export
Tipărește / salvează PDF documentul.
Retur
Pornește un retur către furnizor, plecând de la această recepție.
Editează
Redeschide formularul cu datele recepției.
Ștergeatenție
Șterge recepția. Nu cere confirmare — verifică de două ori înainte.
De reținut
Recepțiile generate automat dintr-un transfer extern (marfa venită de la alt local) apar tot aici, dar nu se pot edita sau șterge ca recepțiile obișnuite.
