# NIR-uri — Recepții

> Gestiune Stoc — Chappa POS  
> https://chappa.ro/manual/gestiune-stoc/receptii/

**Recepția (NIR)** este documentul de **intrare** a mărfii de la un furnizor. Aici înregistrezi ce ai primit, în ce gestiune, la ce preț și cu ce TVA. Recepția crește stocul și stabilește costul de achiziție folosit mai departe la FIFO.

![Pagina de recepții](https://chappa.ro/manual/media/img/gestiune-stoc/receptii.png)
*Pagina Recepții: graficul „Grupate pe furnizori”, panoul Furnizori (cu căutare și butoane de editare / NIR nou) și lista recepțiilor din interval.*

## Ce vezi pe pagină

- **Graficul „Grupate pe furnizori”** — cât ai recepționat (valoric) de la fiecare furnizor în interval.
- **Panoul „Furnizori”** — lista furnizorilor, cu o căutare și, pe fiecare rând, un buton de **editare** și un buton verde **+ NIR** (recepție nouă pentru acel furnizor). Butonul **+** verde din colț adaugă un furnizor nou.
- **Lista de recepții** — coloane: **Furnizor · Factură/Aviz · Nr. Document · Gestiune · Data**. Click pe un rând deschide recepția.
- ****Export All**** — tipărește toate recepțiile din interval. Butonul albastru cu **Import eFactura** preia facturi electronice — vezi [Import eFactura](https://chappa.ro/manual/gestiune-stoc/efactura/).

## Gestionarea furnizorilor

Click pe **+** (furnizor nou) sau pe creionul de pe un rând deschide fișa furnizorului.

![Modalul de editare furnizor](https://chappa.ro/manual/media/img/gestiune-stoc/furnizor-modal.png)
*Fișa unui furnizor: nume scurt, nume firmă, CUI, adresă și IBAN. La editare apare și butonul roșu „Sterge furnizor”.*

- **Nume scurt** — Numele afișat în liste și pe butoane.
- **Nume firma** — Denumirea legală completă.
- **CUI · Adresa · IBAN** — Datele fiscale și bancare ale furnizorului.
- ****Adauga** / **Salveaza**** — Creează un furnizor nou, respectiv salvează modificările.
- ****Sterge furnizor**** _(atenție)_ — (doar la editare) Șterge furnizorul. **Atenție: nu cere confirmare.**

> **Sfat**  
> La **furnizor nou** apare în plus un buton de **import din eFactura**, care îți completează datele firmei direct dintr-o factură electronică primită — nu mai tastezi CUI-ul și adresa manual.  

## Adăugarea unei recepții (NIR)

Din panoul Furnizori apasă **+ NIR** pe furnizorul dorit (sau, din vizualizatorul unei recepții, **Editează**). Se deschide formularul de recepție.

![Formularul de adăugare recepție](https://chappa.ro/manual/media/img/gestiune-stoc/nir-modal.png)
*Formularul de recepție: antetul (nr. factură/aviz, dată, nr. auto, gestiune, comisia de recepție) și tabelul de produse cu coloanele „De pe factură” și echivalentul local.*

[![Cum adaugi recepții (NIR-uri)](https://i.ytimg.com/vi/5ki5wu6P1_4/hqdefault.jpg)](https://www.youtube.com/watch?v=5ki5wu6P1_4)
*Tutorial video: înregistrarea unei recepții de marfă de la furnizor, pas cu pas.*

**Antetul** documentului:

- **Nr Factură/aviz** — Numărul facturii sau avizului. Dacă mai există deja un NIR pe aceeași factură în aceeași gestiune, apare un avertisment roșu (dar te lasă să salvezi).
- **Data** — Data documentului. Un avertisment apare dacă alegi o dată în viitor.
- **Nr Auto** — Numărul mașinii de transport (opțional).
- **Gestiune** — Gestiunea în care intră marfa.
- **Comisia de recepție** — Unul sau mai mulți membri ai comisiei (căutare în personal).

**Liniile de produse** — fiecare rând leagă produsul de pe factură de un produs din stocul tău:

- **Auto** — Buton care **precompletează** rândul (denumire, preț, TVA, transfer UM) din **ultima recepție** a acelui produs de la acel furnizor — după ce ai ales produsul local și data.
- **Produs Local** — Produsul din stocul tău (căutare; poți crea unul nou pe loc).
- **UM Local** — Unitatea de măsură a produsului local (se completează singură).
- **Denumire Produs / Cantitate / UM / Preț Unitar / TVA %** — Datele **exact ca pe factură**. TVA implicit 21%.
- **Transfer UM** — Factorul de conversie între unitatea de pe factură și unitatea ta de stoc. **Cantitate recepționată = Cantitate factură × Transfer UM** (ex. un bax de 24 → Transfer UM = 24). Implicit 1.

Apasă **Adaugă** (sau **Salvează** la editare) ca să înregistrezi recepția; **Anulează** închide fără să salveze. La salvare, dacă ziua mai are documente, ți se cere [ordinea în zi](https://chappa.ro/manual/gestiune-stoc/concepte/).

> **Validări**  
> Recepția cere: număr de factură, dată, cel puțin un produs și o comisie de recepție completă. Fără ele, salvarea este blocată cu un mesaj.  

## Vizualizarea unei recepții

Click pe o recepție o deschide ca document complet, gata de tipărit, cu antetul, comisia, tabelul de produse (inclusiv valorile cu și fără TVA) și totalurile.

![Recepție vizualizată în detaliu](https://chappa.ro/manual/media/img/gestiune-stoc/nir-detail.png)
*O recepție vizualizată: preambulul legal, comisia, produsele cu cantitățile de pe factură și cele recepționate, TVA și totalul general.*

- ****Export**** — Tipărește / salvează PDF documentul.
- ****Retur**** — Pornește un [retur](https://chappa.ro/manual/gestiune-stoc/retururi/) către furnizor, plecând de la această recepție.
- ****Editează**** — Redeschide formularul cu datele recepției.
- ****Șterge**** _(atenție)_ — Șterge recepția. **Nu cere confirmare** — verifică de două ori înainte.

> **De reținut**  
> Recepțiile generate automat dintr-un **transfer extern** (marfa venită de la alt local) apar tot aici, dar nu se pot edita sau șterge ca recepțiile obișnuite.