Returul înregistrează marfa pe care o înapoiezi unui furnizor. Se face mereu plecând de la o recepție existentă: alegi din ce recepție returnezi și ce cantități. Returul scade stocul gestiunii respective.
Ce vezi pe pagină
- Coloane: Furnizor · Factură · Nr. Document · Nr. Document Returnat · Gestiune · Data.
- Click pe un rând deschide returul ca document.
- Dacă nu există retururi în interval, vezi mesajul „Nu există retururi în perioada selectată”.
Crearea unui retur
Deschide recepția din care vrei să returnezi și apasă butonul mov Retur. Se deschide formularul de retur.
Nr. Factură Retur
Numărul facturii / documentului de retur (obligatoriu).
Data
Data returului (azi, implicit). La editare nu se mai poate schimba.
Cantitate Originală
Cât s-a recepționat inițial din acel produs.
Cantitate Disponibilă
Cât mai poți returna (originalul minus ce s-a returnat deja), cu o bară de umplere.
Cantitate Retur
Câmpul în care scrii cât returnezi din fiecare linie. Peste cantitatea disponibilă, valoarea se limitează automat.
Pe măsură ce completezi, fiecare rând își calculează totalul și TVA-ul, iar jos vezi Total Retur. Apasă Adaugă ca să salvezi (cere ordinea în zi dacă e cazul); Anulează închide.
Validări
Returul cere un număr de factură de retur, o dată și cel puțin o linie cu cantitate > 0. Nu poți returna mai mult decât cantitatea disponibilă. Ștergerea unui retur nu cere confirmare.