# Import eFactura

> Gestiune Stoc — Chappa POS  
> https://chappa.ro/manual/gestiune-stoc/efactura/

**eFactura** este sistemul național de facturare electronică (ANAF). În loc să tastezi o recepție de la zero, poți **trage facturile primite** direct din ANAF și să le transformi automat în NIR-uri. Importul preia numărul facturii, data, produsele, cantitățile, prețurile și TVA-ul; tu doar alegi ce intră în recepție și legi fiecare produs de pe factură de produsul tău din stoc.

Importul pornește din **butonul albastru „Import eFactura”** de pe pagina [Recepții](https://chappa.ro/manual/gestiune-stoc/receptii/). (Există și unul separat pe [Procese verbale](https://chappa.ro/manual/gestiune-stoc/pv/), pentru retururi mari — vezi la final.) Importul are trei pași: **alegi firma și factura → alegi produsele → completezi și salvezi NIR-ul.**

## Pasul 1 — Alege firma și factura

Sus apar **tab-uri cu firmele tale** (fiecare cu CUI-ul ei). Apeși pe firma dorită, iar sistemul aduce din ANAF **facturile primite** pe intervalul selectat și le **grupează**:

- **Facturi de la furnizori declarați** — Furnizorul există deja în sistem (potrivit după CUI). Importul merge direct la pasul 2.
- **Facturi de la furnizori nedeclarați** — Furnizor încă neadăugat (rânduri estompate). La import ești întâi întrebat dacă vrei să-l adaugi.
- **Facturi ascunse** — Facturile pe care le-ai pus deoparte cu butonul **Ascunde** (le poți readuce cu **Arată**).

![Fereastra de import eFactura cu lista facturilor](https://chappa.ro/manual/media/img/gestiune-stoc/efactura.png)
*Pasul 1: tab-urile cu firmele tale, căutarea și facturile primite grupate pe furnizori declarați / nedeclarați. Fiecare rând arată numărul facturii, furnizorul, data, numărul de produse, totalul și butoanele Import / Ascunde.*

- **Căutarea** de sus filtrează după numele furnizorului sau numărul facturii.
- Facturile care **au deja un NIR** sunt ascunse automat; **notele de credit / storno** nu apar aici.
- Apasă **Import** pe factura dorită (sau click pe rând) ca să treci la pasul 2.

## Pasul 2 — Alege produsele (SGR-urile sunt debifate automat)

Se deschide **detaliul facturii**, cu toate liniile ei. Bifează produsele care intră în NIR — implicit sunt **toate bifate**, mai puțin câteva pe care sistemul le **debifează singur**.

![Detaliul facturii cu liniile SGR debifate automat](https://chappa.ro/manual/media/img/gestiune-stoc/efactura-detail.png)
*Pasul 2: liniile facturii. Produsele reale sunt bifate; liniile de **garanție SGR de 0,50 lei** sunt automat **debifate și estompate**. (Observă că o linie „GARANTIE SGR 6×0.5LEI” la 3,92 lei rămâne bifată — regula prinde exact prețul de 0,50 lei pe bucată.)*

> **De ce se debifează SGR-ul singur**  
> Liniile de **garanție SGR** (Sistemul de Garanție-Returnare) apar pe factură ca o linie separată cu prețul fix de **0,50 lei/buc**. Ele nu sunt marfă de stoc, ci o taxă de garanție pe ambalaj — așa că sistemul le **recunoaște după prețul de 0,50 lei și le debifează din start**. Le poți bifa manual dacă chiar ai nevoie de ele, dar de regulă le lași afară. (La fel sunt debifate și produsele pe care, la o asociere anterioară, le-ai marcat „ignoră”.)  

- Liniile cu **cantitate ≤ 0** sunt blocate (nu se pot bifa).
- Jos vezi în timp real **„Total selectat”** și câte produse ai bifat.
- Apasă **Continuă cu NIR** ca să treci mai departe.

## Pasul 3 — Asociază produsele și salvează NIR-ul

Formularul de [recepție](https://chappa.ro/manual/gestiune-stoc/receptii/) se deschide **deja precompletat** din factură: numărul, data și liniile bifate, cu denumirile, cantitățile, prețurile și TVA-ul de pe factură. Mai ai de făcut trei lucruri: să **asociezi** fiecare linie cu produsul tău local, să alegi **gestiunea** și **comisia**, apoi să salvezi.

![Formular NIR precompletat din eFactura, cu Produs Local de completat](https://chappa.ro/manual/media/img/gestiune-stoc/efactura-nir.png)
*Pasul 3: NIR-ul precompletat din factura SB6386. Coloana **Produs Local** este goală („Scrie pentru a căuta…”) — la prima import-are de la acest furnizor trebuie să faci tu asocierea. Liniile SGR de 0,50 lei lipsesc (au rămas debifate la pasul 2).*

> **Asocierea se face o singură dată — apoi se ține minte**  
> Prima dată când imporți de la un furnizor, coloana **Produs Local** este goală: pentru fiecare linie cauți și alegi produsul tău din stoc (și, la nevoie, setezi **Transfer UM** — vezi [Recepții](https://chappa.ro/manual/gestiune-stoc/receptii/)). După ce **salvezi** NIR-ul, sistemul **reține** legătura *denumire de pe factură → produs local* pentru acel furnizor. La următoarea factură de la același furnizor, aceleași produse se **precompletează automat** — nu mai faci asocierea de la zero.  

> **Liniile identice se grupează**  
> Dacă factura conține **mai multe linii pentru același produs** (aceeași denumire, același preț unitar și aceeași cotă TVA), sistemul le **adună într-o singură linie** în NIR, însumând cantitățile. În exemplul de mai sus, cele trei linii de „0.75L IL PROSECCO MIONETT” (1 + 1 + 7) au devenit o singură linie cu cantitatea **9**. Așa NIR-ul rămâne curat, fără rânduri duplicate.  

După ce ai asociat produsele, ai ales gestiunea și ai completat comisia de recepție, apeși **Adaugă** — și NIR-ul se salvează ca orice recepție obișnuită.

## Situații speciale

- **Furnizor nedeclarat** — La import dintr-o factură de la un furnizor neadăugat, ești întrebat dacă vrei să-l **adaugi în sistem** (cu datele luate din factură). După adăugare, importul continuă.
- **Autentificare ANAF** — Dacă firma nu e autentificată la ANAF, fereastra cere o **autentificare ANAF** (prin certificatul tău). Dacă serviciile ANAF sunt momentan indisponibile, primești un mesaj — reîncearcă mai târziu.
- **Factura are deja NIR** — Facturile deja recepționate sunt ascunse din listă, ca să nu le imporți de două ori.

> **Import eFactura pentru retururi (Procese verbale)**  
> Pe pagina **Procese verbale** există un import eFactura separat, pentru **cazuri speciale**: retururi mari către furnizor, întinse pe mai multe facturi/NIR-uri. Acolo se afișează doar facturile care conțin **linii cu cantitate negativă**, iar importul produce un proces verbal de ajustare.